根据市委市政府机构改革方案，本部门原咸阳市集中供热和燃气管理办公室现更名为咸阳市集中供热和燃气服务保障中心。

  （一）负责城市集中供热和燃气行业管理工作，拟定行业服务标准和技术指标并督促落实；研究推广行业新技术、新产品；指导热力、燃气企业的改革。

  （二）负责实施城市集中供热和燃气，对集中供热和燃气企业实行准入和退出制度；引导鼓励社会各种经济成分参与集中供热和燃气工程的建设和经营。

  （三）负责规范城市供热和燃气市场主体行为，处理城市集中供热和燃气供用纠纷，维护市场秩序。

  （四）负责城市集中供热和燃气设施的维护和管理，依法查处损害设施的行为；监督检查城市集中供热和燃气设施维护费使用情况；对集中供热和燃气工程建设专项资金进行管理。

  （五）负责集中供热和燃气行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中的应急抢险、事故抢险和便民救助等工作；承担有关市民来访接待工作。

  （六）负责燃气的行业管理及燃气行业特许经营管理，制定行业服务的品质标准和技术指标并监督实施。负责监督检查燃气行业的安全生产工作。

  2018年，在市委、市政府的正确领导和全力支持下，我部门按照“振奋精神、激发干劲，理顺体制、完善制度，统筹协调、规范管理，重视荣辱、树立形象”的工作思路，我部门2018年度工作完成情况如下：

  （一）工程建设稳步推进。今年以来，经过全系统上下艰辛努力，重点工作顺利完成。

  1.供热工程：累计完成敷设管网5.75公里，改造换热站4座，新建2台燃气锅炉（1台130吨天然气蒸汽锅炉，1台91兆瓦天燃气热水锅炉），对1台75吨燃煤锅炉进行了“煤改气”。

  2.燃气工程：完成乾县至北塬的40多公里长输管线和乾县门站建设任务，西气东输二线第二气源接气工程顺利投运，有效缓解了冬季供需矛盾。“气化咸阳”项目的所有管道已全部完成敷设，各县的场站建设工作也在全力推进中，乾县经永寿至彬县段已基本具备通气条件。

  为构建低碳能源体系，推动清洁能源替代，积极做出响应国家推进北方地区冬季清洁供热号召，突破传统思维模式。

  咸阳市集中供热和燃气服务保障中心为参照公务员事业单位，属于一级预算单位，纳入2018年财政预算的行政事业单位，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个。

  截止2018年底，我部门人员事业编制共计58人，实有人员共计56人，以下是我部门人员情况说明图。

  1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的根本原因。

  2018年度总收入14,600.62万元，比上年增长25.55%，增加2971.40万元，增加的主要原因是由于一般公共预算财政拨款增加10，951.40万元，政府性基金预算财政拨款减少7980万元。

  2018年公共预算财政拨款收入14,600.62万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款（其中：一般公共预算财政拨款收入12,254.62万元，政府性基金预算财政拨款收入2,346万元）。

  本年度支出总计14601.90万元，详细情况为：一般公共服务支出0.89万元，占支出总计的0.01%；社会保障和就业支出70.51万元，占支出总计的0.48%；节能环保支出7850万元，占总支出的53.76%；城乡社区支出2888.02万元，占总支出的19.78%；金融支出50万元，占总支出的0.34%；住房保障支出3742.48万元，占总支出的25.63%。如下图所示：

  2018年度公共预算财政拨款支出14601.90万元，其中：基本支出571.62万元，项目支出14,030.29万元。2018年度总收入14,600.62万元，比上年增长25.59%，主要是为完成供热燃气项目建设的支出。

  2018年度我部门一般公共预算财政拨款支出12,255.90万元，详细情况如下：

  （3）城乡社区支出542.02万元，大多数都用在保障我部门本级及所属事业单位正常运作的基本支出以及项目支出。

  （4）社会保障和就业支出70.51万元，大多数都用在我部门本级和所属事业单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2018年一般公共预算拨款基本支出551.62万元，人员经费507.95万元（其中：工资福利支出488.89万元，对个人和家庭的补助支出19.06万元），公用经费支出43.67万元，最重要的包含：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

  2018年政府性基金预算财政拨款收入支出2346万元，为城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的城市公共设施建设支出。

  1、2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”2.9万元（其中：出国（境）费用支出为零，公务用车购置为零，公务用车运行维护费为0.7万元，公务接待费支出为2.2万元）；2018年度“三公经费”实际支出为零，同比上年比较无变化，根本原因是我部门对“三公经费”的开支进行严格的控制。

  2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,同上年比较无变化，根本原因是我单位现存车辆为0辆。

  2018年度培训费支出1.22万元，培训费支出比上年减少了0.26万元。2018年我部门增加培训次数减少。

  2018年度会议费支出0.82万元。会议经费比上年度增加了0.69万元，增加的根本原因是我部门2018年度会议次数增加。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，二级项目9个，共涉及资金11,704.29万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。这中间还包括节能环保支出7,850万元,保障性安居工程支出3710万元，城乡社区支出94.29万元，金融支出50万元。

  2018年度，我部门运行经费为17.91万元，比2017年减少了1.03万元，减少了5.43%。减少的根本原因是2018年度我部门我部门严控机关运行经费支出

  2018年我部门完成政府采购为30.99万元，其中行业审计服务支出9.2万元，办公设备购置21.79万元。

  截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

  2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  5.机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖